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表情申报期常见问题集系列(一)
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附表四中加计抵减无法填写数据,如何处理?

可登录国家税务总局上海市电子税务局,点击【我要办税】【综合信息报告】-【资格信息报告】-【适用加计抵减政策的声明】按照提示进行填写:

1、政策适用年度:选择2020年;

2、所属行业:根据企业实际情况自行选择;

3、有效期起、有效期止均自动带出;

4、四项服务销售额、全部销售额:根据填写的销售额,系统自动计算占比,并判断纳税人是否符合政策规定。提交并办理成功后,请返回并点击【菜单】-【账户】-【更新核定】重新xiazai更新核定后再进行加计抵减填报。

也可通过网上电子申报系统企业端软件:打开增值税(一般纳税人)申报表,软件自动判断纳税人该所属期年度是否有有效的加计抵减声明,如有则直接进入增值税填报页面。如无有效的加计抵减声明,则弹出填写加计抵减情况声明提示,企业可根据实际情况选择填写适用15%还是10%的加计抵减声明或关闭。企业按步骤填写加计抵减声明提交后,点击打印就可打印已填写的加计抵减声明;点击关闭进入增值税填报页面。同时,如果忽略关闭提示,还可在增值税报表菜单中,选择填写加计抵减政策声明进行填写。

符合疫情防控的税收减免,免税项目代码如何选择?

为支持疫情防控,本次申报新增5个免税代码,分别为纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入免征增值税 0001120602, 疫情防控期间,tigong公共交通运输服务取得的收入免征增值税  0001120603, 疫情防控期间,tigong生活服务取得的收入免征增值税  0001120604, 疫情防控期间,为居民tigong必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税  0001120605 ,支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠免征增值税 0001120606 ”,纳税人需根据实际情况分类,对照所列项目进行填报。

2020/2/23 12:38:54
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